УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИНАДЦЯТА CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту про
виконання бюджету Кремінської
міської територіальної громади
за 2021 рік

Розглянувши звіт про виконання  бюджету Кремінської міської територіальної громади за 2021 рік, Кремінська міська рада відзначає, що виконавчим комітетом Кремінської міської ради вжито заходів щодо забезпечення виконання бюджету у відповідності до затверджених показників.

Згідно з пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Кремінської міської територіальної громади за 2021 рік по доходах в обсязі 221449,606 тис. грн., у тому числі загального фонду – 215575,924 тис. грн., спеціального фонду – 5873,682 тис. грн.; по видатках в обсязі 92575,837 тис. грн., у тому числі загального фонду – 180723,951 тис. грн., спеціального фонду – 38 353,376 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками загального фонду на 34 851,989 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами спеціального фонду – 32 479,3425 тис. грн.
2. Секретарю Кремінської міської ради забезпечити публікацію інформації про виконання бюджету Кремінської міської територіальної громади за 2021 рік, в тому числі рішення про затвердження звіту про виконання міського бюджету оприлюднити в засобах масової інформації та на офіційному сайті Кремінської міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

Міський голова                         Володимир СТРУК

Інформація про виконання бюджету
Кремінської міської територіальної грамади
за 2021 рік

За звітний період до загального фонду бюджету Кремінської міської територіальної громади надійшло 215 575 924 грн., що становить 97,8 відсотка до затвердженого з урахуванням змін обсягу за звітний період.

За власними доходами (без урахування міжбюджетних трансфертів) бюджет Кремінської міської територіальної громади виконано в сумі 107 325 385 грн., що становить 95,7 % до плану звітного періоду з урахуванням внесених змін. Сума недовиконання на 01.01.2022 року становить 4 872 122 грн., що підтверджує наявність податкового боргу до місцевого бюджету в сумі 6749400 грн. До виконання за аналогічний період минулого року у порівняльних умовах надходження збільшились на 13609202 грн. або 114,5%.

Бюджетоутворюючим податком є податок на доходи фізичних осіб, який виконано в сумі 70 881 135 грн., що складає 94,4 % до затверджених планових показників з урахуванням змін та в загальному обсязі надходжень складає 66,1 %. До виконання за аналогічний період минулого року у порівняльних умовах надходження збільшились на 6732621 грн. або 110,5%.

Найбільшими платниками звітного періоду є Управління ОКМС Кремінської міської ради, ТОВ «Куб-Газ», КНП «Кремінська БЛ Кремінської міської ради», ТОВ Луганське енергетичне об’єднання, ТОВ «Укрспецгеологія», АТ «Укртрансгаз», КЗ "Луганський кадетський корпус", КП «КРЕМІНСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД», УП ТОВ «Віко-Украина», КНП «Центр ПМСД Кремінської міської ради».

Також вагомою часткою наповнення бюджету є єдиний податок, який надійшов у сумі 13 914 280 грн. або 88,2% до затверджених планових показників з урахуванням змін, та складає 13,0 % в загальному обсязі надходжень. До виконання за аналогічний період минулого року у порівняльних умовах надходження збільшились на 1 511 417 грн. або 112,2%.

Податок на майно надійшов в сумі 11 454 902 грн., або 97,4 % до затверджених планових показників з урахуванням змін, та складає 10,7 % в загальному обсязі надходжень. До виконання за аналогічний період минулого року у порівняльних умовах надходження збільшились на 2550284 грн.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів, яка надійшла в сумі 5 493 537 грн., або 146,0 % до планових показників з урахуванням змін, та складає 5,1 % в загальному обсязі надходжень. Збільшення надходжень відбулося завдяки тому, що на території приєднаної Червонопопівської сільської ради ведеться видобуток газу ТОВ «КУБ-ГАЗ», АТ"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", ТОВ «УКРКАРБО», АТ «Укртрансгаз». До виконання за аналогічний період минулого року у порівняльних умовах надходження збільшились на 2112767 грн.

В загальному обсязі бюджету частка дотацій та субвенцій з державного та місцевих бюджетів складає 108 250 539 грн., або 50,2 % в загальному обсязі надходжень, в тому числі:

базова дотація надійшла у сумі 45 298 600 грн., що складає 100 % до запланованих надходжень;

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі
49 032 300 грн., складає 100 % до запланованих надходжень;

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 2 936 200 грн., що складає 100 % до запланованих надходжень;

інша дотація з місцевого бюджету – 3 800 000 грн. складає 100 % до запланованих надходжень;

дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної дотації з місцевого бюджету – 634 882 грн. складає 100 % до запланованих надходжень;

субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 2 502 124 грн. складає 100 % до запланованих надходжень;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у сумі 911875 грн., що складає 100 % до запланованих надходжень;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 223608 грн., що складає 100 % до запланованих надходжень;

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 611177 грн., що складає 96,4 % до запланованих надходжень;

інша субвенція з місцевого бюджету в сумі 1 309 509 грн., в т.ч.:

на виконання делегованих повноважень по утриманню КУ «Трудовий архів» - 277002 грн.;

на здійснення окремих видатків з надання медичної допомоги на первинному рівні – 337074 грн.;

на здійснення окремих видатків з надання медичної допомоги на вторинному рівні – 688833 грн.,

на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області – 6600 грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 990 264 грн., що складає 100 % до запланованих надходжень.

Доходи загального фонду міського бюджету за 2021 рік сформовані в розрізі джерел надходжень наступним чином:

на 66,1відсотка за рахунок податку та збору на доходи фізичних осіб( 70 881 135 грн.),

на 13,0 відсотка за рахунок єдиного податку (13 914 280 грн.);

на 10,7 відсотка за рахунок податку на майно (11 454 902 грн.)

(Кількість договорів оренди землі становить 513.Кількість орендаторів 373, в т.ч. юридичних осіб – 55, фізичних осіб – 317;)

на 5,1 відсотка за рахунок рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів (5 493 537 грн.);

на 3,0 відсотка за рахунок акцизного податку (3 326 953 грн.);

на 1,5 відсотка за рахунок адміністративних зборів та платежів ( 1 567 752 грн.);

на 0,6 відсотка за рахунок інших надходжень (в т.ч. неподаткових) (686 826 грн.).

За звітний період до спеціального фонду бюджету Кремінської міської територіальної громади надійшло 5 873 682 грн., що становить 84,3 відсотка до затвердженого з урахуванням змін обсягу за звітний період та в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження спеціального фонду зменшились на 3 945 123 грн. з причини зменшення обсягу субвенцій з інших бюджетів в поточному році.

Доходна частина спеціального фонду (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) станом на 01.01.2022 року виконана в сумі 4 970 431 грн., що становить 82,4 % відносно уточнених річних планових показників.

Екологічний податок - при плані 97013 грн. надійшло 122368 грн., або 126,1 % до уточнених планових показників звітного періоду, що на 46290 грн., або на 60,8 % більше від виконання аналогічного періоду минулого року.

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - при уточненому плані 1244055 грн надійшло 1216582 грн., або 97,8 %.

Бюджетними установами району надаються платні послуги відповідно до їх функціональних повноважень:

1. Батьківська плата за утримання дітей у дошкільних групах надійшла в сумі 224765 грн. В середньому дошкільні групи відвідувало за 2021 році 50 дітей в 3 групах.
2. Батьківська плата за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах надійшла в сумі 548333 грн. Питома вага видатків на харчування за рахунок спеціального фонду по ДДЗ в місті 60%, в сільській місцевості 40%. В середньому дошкільні групи відвідувало за 2021 році 437 дітей в 22 групах.
3. Батьківська плата за навчання в школах естетичного виховання надійшла в сумі 269433 грн. Вартість навчання у школах естетичного виховання затверджена відповідно до наказів комунальних установ «Кремінська дитяча музична школа»(130 дітей) та «Кремінська дитяча художня школа»(120 дітей) від 06.01.2021 року № 8 та від 06.01.2021 року № 10 та складає від 108 грн. до 143 грн. Розмір плати в групі самоокупності – 240 грн.
4. Надходження від послуг, що надаються бібліотеками району (формування бібліотечних списків для курсових, дипломних та наукових робіт, оформлення електронних реєстраційних документів користувачів, фотокопіювання та ксерокопіювання документів з фондів бібліотек) надійшли в сумі 2676 грн. Вартість послуг від 1,5 грн. до 100 грн.
5. Надходження від вхідної плати до краєзнавчого музею надійшли в сумі 3670 грн. Вартість квитка від 2,50 грн до 10,00 грн., вартість екскурсійного обслуговування від 7,50 грн до 30,00 грн. (наказ від 02.01.21 №1).
6. Надходження від платних послуг по будинку культури Кремінської міської ради надійшли в сумі 53153 грн. Плата за одного учня хореографічної групи 100 грн.
7. Платні послуги надаються у відповідності до рішення виконавчого комітету від 25.02.2021 № 50 «Про затвердження тарифів на надання платних послуг Комунальною установою «Центром надання соціальних послуг» Кремінської міської ради».

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`- при плані 73580 грн. надійшло 47308 грн., або 64,3 %. Міською радою надаються в оренду вільні приміщення, відповідно до затвердженої рішенням міської ради № 29/5 від 31.03.2009 року Положення про оренду комунального майна. Кількість договорів оренди майна – 2.

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - у звітному періоді надійшли незаплановані надходження в сумі 61211 грн. від реалізації металобрухту.

Благодійні внески, гранти та дарунки - при плані 3 377 247 грн. виконання становить 3 377 247 грн., або 100 %. Протягом року надійшла гуманітарна допомога від спонсорів: продукти харчування від приватних підприємців, ПП «Продгрупсервіс», безкоштовні підручники від ТОВ «Книготоргівельна база «Альфа»,безоплатно передана література Луганською ОУНБ в рамках проекту «Розумна бібліотека без меж» та «Програми поповнення фондів бібліотек», обладнання від проекту ПРООН «Підтримка Європейським Союзом сходу України- відновлення, зміцнення миру та уряду» та Програми ПРООН «Ефективне врядування і залучення громадян у східній Європі».

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів - надійшли кошти до Кремінського міського бюджету від Кремінського центру зайнятості на організацію та проведення громадських робіт на загальну суму 52405 грн.

На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів загального фонду 180 723 951 грн., що становить 94,6 відсотків до затвердженого на звітну дату плану з урахуванням внесених змін. в порівнянні з відповідним періодом 2020 року видатки збільшені в 9,7 раза, або на 105 212 390 грн.

Фактичний фонд оплати праці з нарахуваннями становить 132 679 209 грн., питома вага заробітної плати у загальному обсязі видатків складає 73,4 %.

Фактичні видатки на енергоносії за звітний період складають 17 776 115 грн, питома вага видатків за енергоносії у загальному обсязі видатків складає 9,8 %.

Фактичні Видатки на соціальні виплати населенню становлять 1989538 грн., питома вага видатків у загальному обсязі видатків складає 1,1 %.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшені обсяги фінансування з загального фонду бюджету на державне управління – в 2,0 рази або на 14 500 421 грн., на соціальний захист – в 53,4 рази або на 9 276 537 грн., на культуру і мистецтво збільшились в 48,7 разів або на 12 398 962 грн., на фізичну культуру і спорт збільшились в 67,7 раз або на 2 403 079 грн., на житлово-комунальне господарство збільшились – в 2,8 рази або на 8 658 905 грн., на економічну діяльність збільшились в 2,6 рази або на 348912 грн., на видатки по іншій діяльності збільшились –в 1,4 рази або на 73159 грн.

Видатки загального фонду міського бюджету сформовані в розрізі таких галузей:

на 14,7 відсотків на органи місцевого самоврядування (26 527 398 грн.);

на 0,3 відсотки на утримання КУ «Трудовий архів» ( 478 651 грн.);

на 58,3 відсотки на утримання освітньої галузі ( 105 331 663 грн.);

на 5,0 відсотки на утримання охорони здоров’я ( 9 023 682 грн.);

на 5,2 відсотка на соціальний захист та соціальне забезпечення ( 9 453 647 грн.);

на 7,0 відсотка на культуру та мистецтво ( 12 658 950 грн.).

на 1,3 відсотка на фізичну культуру та спорт (2 439 079 грн.);

на 7,7 відсотка на житлово-комунальне господарство (13 837 070 грн.);

на 0,3 відсотка на заходи з економічної діяльності ( 567 148 грн.).

на 0,1 відсотка на іншу діяльність ( 251 683 грн.).

на 0,1 відсотки на міжбюджетні трансферти (154 980 грн.).

Загальний обсяг видатків по галузі освіти становить 105 331 663 грн., серед них видатки на зарплату з нарахуваннями складають 89 030 323 грн., на продукти харчування – 3387336 грн., на енергоносії – 8197374 грн. Фактична вартість харчування по ДНЗ на звітну дату з урахуванням батьківської плати становить - 34,04 грн., за рахунок бюджету – 23,14 грн. По школах-садках вартість харчування з урахуванням батьківської плати – 40,50 грн., за рахунок бюджету – 24,49 грн. Вартість харчування пільгової категорії учнів у загальноосвітних закладах становить 11,78 грн.

Видатки на дошкільну освіту становлять 21 485 919 грн., на загальну середню освіту -66 604 497 грн., інклюзивну освіту – 851 606 грн., мистецькі школи – 7 401 311 грн., центр професійного розвитку педпрацівників – 1 312 973 грн., будинок дитячої творчості -3 574 066 грн.

Використання залишку субвенцій на початок року:

• Використано залишок освітньої субвенції у сумі 2336193 грн. на капітальний ремонт харчоблоків у ліцеях №1 та №4;
• Використано залишки субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції у сумі 410555 грн. на оснащення матеріально-технічної бази інклюзивно-ресурсного центру, на придбання системи оснащення для занять в залі ЛФК, тактильної доріжки рівноваги, інтерактивного столу ZABAVA, інтерактивної пісочниці, навчально-ігрового столу з під світкою, сенсорного куточку «Баланс», великого дидактичного набору Фребеля;
• На придбання підручників для учнів 3- 9 класів на суму 37778 грн. за рахунок залишку освітньої субвенції.

Субвенція на виконання постанови КМУ №403 від 21.04.2021«Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти використана на проведення централізованої закупівлі 84 ноутбуків для педпрацівників ліцеїв Кремінської міської громади для організації дистанційного навчання учнів. Обсяг субвенції 1 515 024 грн., обсяг співфінансування (10%) – 165060 грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» використана в сумі 611 177 грн., з них спрямовано:

• на початкову школу – 487 623 грн, співфінансування (10%) -54022 грн. за такими напрямами використання:
• на закупівлю засобів навчання та обладнання для учнів 1-4 класів субвенція -128511 грн., співфінансування- 14279 грн.
• на закупівлю меблів для 1-4 класів , субвенція- 223705 грн., співфінансування- 24698грн.
• на закупівлю комп’ютерного обладнання для 1-4 класів (спец фонд), субвенція- 135407 грн., співфінансування- 15045 грн.
• на середню освіту учні 5-11(12 )класи, за рахунок субвенції на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 класів загальної середньої освіти – 123 554 грн.

Загальний обсяг видатків по галузі охорони здоров’я становить 9023682 грн., в тому числі видатки по Кремінській багатопрофільній лікарні - 6 219 938 грн., серед них видатки на відшкодування енергоносіїв за рахунок місцевого бюджету в сумі 5 739980 грн., виплата пільгових пенсій для 6 осіб - 158617 .грн., пільгові медикаменти, що виписані для 383 осіб на суму 299 953 грн. Завдяки міжмуніципальному співробітництву з прилеглими громадами 30 відсотків коштів, а саме 688 833 грн., які використовуються на утримання лікарні одержані від Красноріченської громади.

За рахунок коштів субвенції з державного та міського бюджетів передбачені кошти на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином в сумі 1025 642 грн., з яких профінансовано 1 004 223 грн. для 160 імунозалежних хворих, в т.ч. 9 дітей. Середні видатки на одну людину хвору на діабет становлять 6276 грн.

Крім того використані заплановані кошти на фінансування огляду водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції в сумі 21388 грн. ( використано 21387,85 грн.).

За рахунок коштів міського бюджету використані кошти в сумі 294233 грн. для придбання стерилізатору.

Загальний обсяг видатків по галузі соціальний захист населення становить 9 453647 грн.

Видатки на утримання Центру первинної медико-санітарної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету склали 1 799 521 грн., які направлено на утримання 9 закладів охорони здоров’я, а саме: чотири міських лікарських амбулаторій ЗПСМ, Новокраснянська сільська лікарська амбулаторія ЗПСМ, Житлівський ФП, Старокраснянський ФП, Червонопопівський ФП, Дібровський ФП. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 934260 грн., енергоносії – 53638 грн., пільгові медикаменти – 223750 грн. Завдяки міжмуніципальному співробітництву з прилеглими громадами 30 відсотків коштів які використовуються на утримання закладів охорони здоров’я одержані від Красноріченської (80829 грн.) та Рубіжанської громади (256245 грн.).

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідність та дітям з інвалідністю здійснюється КУ Кремінський міський центр комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю «Добро» на утримання якого направлено кошти в сумі 1 952 909 грн. ( штатна чисельність 15 осіб). За рік у центрі пройшли реабілітацію 116 осіб з інвалідністю, серед яких діти від народження до 3 років – 28 осіб, від 4 до 8 років – 19 особа, від 9 до 18 років – 25 осіб, від 19 до 59 років – 18 осіб, віком понад 60 років – 26 осіб.

Надання соціальних послуг здійснюється КУ "Центр надання соціальних послуг" Кремінської міської ради на утримання якого направлено в сумі 6 025 853 грн. ( штатна чисельність 48 осіб). За рік до КУ «ЦНСП» Кремінської міської ради надійшло 1425 звернень від громадян та організацій.

Кількість заяв і повідомлень про вчинення домашнього насилля та насилля за ознакою статі, що надійшли до КУ «ЦНСП» - 28.

Кількість сімей/осіб, які числяться на обліку/отримують соціальні послуги, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах внаслідок вчинення до них домашнього насилля – 86.

Кількість телефонних звернень ( у тому числі анонімні) щодо вчинення домашнього насилля – 378.

Спеціалістами КУ «ЦНСП» спільно з мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги, здійснено 33 виїзди, виявлено та проконсультовано 709 осіб, що постраждали від насилля.

Впроваджено Програму по роботі з кривдниками, що вчиняють домашнє насильство з метою корекції поведінки, роботою охоплено 1 особу

На обліку перебуває 1331 сім’ї, що опинилися в складних життєвих обставинах, в них виховується 1062 дитини, їм надано 4204 послуги.

Під соціальним супроводом як такі, що опинились у складних життєвих обставинах та не в змозі самостійно вирішувати свої проблеми перебуває 81 сім’я, їм надано 1446 послуг.

Здійснено контроль за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини, перевірено 46 сім’ї.

Перевірено 28 повідомлень УСЗН Сєвєродонецької РДА щодо виникнення реальної загрози вчинення насильства у родинах.

Для отримання статусу дитини, яка постраждала від воєнних дій та збройних конфліктів спеціалістами надано 497 консультацій щодо формування пакету документів та складено 411 актів оцінки потреб сім’ї.

В 49 сім’ях групи ризику, де батьки не в повному обсязі виконують батьківські обов’язки обстежено умови проживання дітей, проведено індивідуальну профілактично - роз’яснювальну роботу з батьками, та надано гуманітарну допомогу засобами гігієни.

Під супроводженням знаходиться 1 прийомна і 1 патронатна сім’ї, яким надано 129 послуг.

На обліку перебуває 52 опікунські сім’ї, в яких виховуються 79 дітей, їм надано 243 послуги.

Послугу догляд вдома отримують 214 особи похилого вік, за цей період соціальними робітниками здійснено 12071 відвідувань, надано 28352 послуги.

У відділенні натуральної та грошової допомоги роботою охоплено 308 осіб, які за звітній період отримали послуги: перукаря – 262 послуги, швачки - 412 послуги, їжа на колесах – 1280 послуг, соціальна їдальня – 160 послуг

Проведено роботу щодо виявлення осіб, які страждають на психічні захворювання та розлади, опитано 12 осіб та визначено їх потребу у соціальних послугах.

Працює «Університет третього віку», який відвідують 32 особи похилого віку.

Надання послуг особам які постраждали від домашнього насильства здійснюється Центром надання соціально-психологічної допомоги «Розірви коло» на утримання якого направлено в сумі 558 114 грн. ( штатна чисельність 8,25). Протягом року установою були проведені наступні заходи:

• Проведено сім професійних тренінгів з питань домашнього насильства.
• Пройшли навчання 213 вигодонабувачів інформації, з них: 195 жінок, 18 чоловіків.
• Створені в Кремінській громаді 20 робочих груп волонтерів, завдання яких надання своєчасної професійної допомоги особам які постраждали від домашнього насильства та проведення роз'яснювальної роботи щодо запобіганню та протидії домашньому насильству.
• Організовані і проведені навчальні робочі тренінги з активістами-волонтерами (15 робочих навчальних тренінгів).
• Надається постійна інформація в засоби масової інформації про роботу Центру «Розірви коло» в Кремінській громаді (газета Кремінщина, соціальна мережа Фейсбук, міський відкритий інформаційний екран).
• За період роботи надані інформаційні консультації в рамках Денного центру, в т.ч. супровід жінок які постраждали від домашнього насильства 343 особам, з них 18 чоловікам.
• В Кризовій кімнаті перебували 3 особи.
• Повідомлення про факти жорстокого поводження з дитиною в Центр не надходили.
• Кількість осіб, які постраждали від домашнього насильства та яким була надана допомога- 37 осіб.

Проведені видатки по соціальному захисту населення з надання матеріальних допомог на загальну суму 184 936 грн., в т.ч.: матеріальна допомога на поховання -15436 грн. для 15 осіб; матеріальна допомога на подолання наслідків пожежі – 10000 грн. для 1 особи; допомога онкохворим дітям – 50000 грн. для 2 дітей; одноразова допомога людям з хронічними захворюваннями – 95000 грн. для 86 осіб; допомога на поховання 1 учасника АТО – 10000 грн.

Видатки з надання соціальних гарантій фізичними особами, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги проведені в сумі 631 765 грн. (456 одержувачів).

Видатки з надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку проведені в сумі 20 009 грн.(504 одержувачів пільг)

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті проведені в сумі 27655 грн. ( 996 одержувачів пільг)

Загальний обсяг видатків по галузі культури становить 12 658 950 грн. серед них видатки на зарплату з нарахуваннями – 10122,557 тис.грн., на енергоносії – 1203,680 тис.грн.

Видатки на публічну бібліотеку – 4076,113 тис.грн., музей – 790,390 тис.грн., клубні заклади – 7124,980 тис.грн.

Видатки по загальноміських заходах за звітний період становили 667 468 грн., в т.ч. святкування професійних, пам’ятних дат серед яких: Проводи зими -24059,50 грн., Міжнародний жіночий день -11285,30 грн., ювіляри – 8080 грн., призовники – 1740,0 грн., книга «Бойове минуле Кремінщини» - 19999,65 грн., день працівників ЖКГ і побутового господарства – 1500 грн., день Соборності України – 700 грн., День вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 8702,10 грн., День Перемоги - 42744,60 грн.; День Європи в Україні -2128,00 грн., урочистості з нагоди свята 1 травня – 6797 грн., урочисті заходи до Великодня – 9996 грн., День захисту дітей – 57724,42 грн., День ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС – 4697,90 грн., заходи з нагоди дня Конституції - 3500 грн., поховання учасника АТО – 5790 грн., День медика-5000 грн., Фестиваль Української народної іграшки та гри – 23454,50 грн., Івана купала – 8997 грн., День незалежності України – 10426,96 грн., День міста- 88813 грн., День шахтаря – 18400,00 грн., День знань – 14500 грн., День підприємця – 15500,00 грн., День рятувальника- 2200 грн., Дня молоді – 15000,00 грн ,День фізкультури і спорту – 2000,00 грн., День вихователя – 4000,00 грн., День бібліотекара – 2100,00 грн., День Захисника України – 4067,00 грн., Дня місцевого самоврядування – 34730,00 грн., Новорічні свята – 158 471 грн.

Загальний обсяг видатків по галузі фізична культура і спорт становить – 2439079 грн., з них видатки на зарплату з нарахуваннями – 1 786 426 грн. Видатки на ДЮСШ – 1 810749 грн., КУ «Спорт для всіх» - 562 521грн.

Відповідно до Порядку призначення і виплати персональної (іменної) стипендії талановитим і перспективним спортсменам Кремінської міської ради – 36 000 грн.: Дубовому В.В. майстру спорту України, переможцу міжнародного турніру Кубка Дунаю, рекордсмену України з пауерліфтингу – 18000 грн.; Дубовому О.В. майстру спорту України, чемпіону Європи та світу, рекордсмену України та світу з пауерліфтингу та силового екстриму - 18000 грн.

Крім утримання бюджетних установ видатки загального фонду міського бюджету які витрачені на благоустрій міста за 2021 рік становять 1 415 615 грн., в т.ч.:

• Утримання об’єктів дорожньої інфраструктури, а саме грунтового покриття –202771 грн.;
• Утримання об’єктів дорожньої інфраструктури, зовнішнє освітлення – 494120 грн.;
• Утримання об’єктів дорожньої інфраструктури, побілка бордюр – 63 885 грн.;
• Утримання дорожньої інфраструктури, дорожніх знаків - 48455 грн.;
• Прибирання та підмітання вулиць міста та місць загального користування –2146183 грн.;
• Очищення вулиць та доріг від снігу, обробка сумішшю від ожеледиці -167288 грн.;
• Догляд за деревами та кущами – 582607 грн.;
• Догляд за газонами: косіння трави – 295069 грн.;
• Утримання дитячих майданчиків та зон відпочинку -161288 грн.;
• Утримання архітектурних споруд та пам’ятних знаків – 14492 грн.;
• Утримання переходів через р.Красна та р.Родникова – 12732 грн.;
• Утримання дренажних мереж і водопровідних споруд міста – 43923 грн.;
• Охорона комунального майна – 62 626 грн.;
• Утримання полігону ТПВ – 347763 грн.;
• Зовнішнє освітлення – 100990 грн.;
• Гарантійний внесок для участі в конкурсі з придбання майнового комплексу санаторій «Озерний» – 686286 грн.;

За звітний період надано фінансової підтримки комунальним підприємствам міста у вигляді дотації комунальним підприємствам міста на суму 12 030 246 грн., в т.ч.

• Дотація ВКГ на оплату різниці в тарифах – 3 752 502 грн.;
• Дотація ВКГна обслуговування бювету питної води –134 592 грн.
• Дотація ВКГна дозволу на користування надрами – 113 263 грн.
• Дотація ВКГ на обслуговування фонтану – 13629 грн.
• Дотація ВКГ на придбання антимагнитних пломб – 15 156 грн.
• Дотація ВКГ на Інформаційно-розрахункова (білінгова) система обліку води ВКГ – 98 000 грн.
• Дотація ВКГ на придбання спецодягу – 48 500 грн.
• Дотація на матеріали для напірного кналізаційного колектору-144750 грн.
• Дотація ВКГна отримання геоліінінформації – 57973 грн.
• Дотація на погашення боргу ВУВКГ -500 000 грн.
• Дотація ДП ККС на придбання фонарів – 249 979 грн.
• Дотація ДП ККС на придбання спецодягу – 67676 грн.
• Дотація ДП ККС на охорону комунального майна – 260394 грн.
• Дотація ДП ККС на придбання бензинових мотокос – 27000 грн.
• Дотація КП «Червонопопівський благоустрій» - 425155грн. (прибирання вулиць – 243571 грн., утримання полігону – 23793 грн., догляд за деревами та кущами – 28291 грн., догляд за газонами – 61148 грн., утримання архітектурних споруд – 9789 грн., утримання об’єктів благоустрою та зони відпочинку – 4319грн., утримання дорожньої інфраструктури (освітлення) – 29294 грн., утримання доріг з ґрунтовим покриттям– 24950 грн.).

Видатки з організації та проведення громадських робіт за звітний період склали 52405 грн.

Видатки на забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів за 2021 рік склали 212210 грн.(вул.Банкова,2).

Видатки на виконання Програми відшкодування частини суми кредитів на впровадження енергоефективного обладнання та/ або матеріалів на 2021 р. – 69377 грн. для 27 осіб.

Видатки по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у звітному періоді становлять 130 613 грн.

На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів спеціального фонду – 38 353 376 грн., що становить 63,1 відсотків до затвердженого річного плану з урахуванням внесених змін. В порівнянні з відповідним періодом 2020 року видатки збільшились на 80,8 відсотка або на 17 142 854 грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги фінансування на державне управління – в 73,5% або на 1 491 630 грн., на житлово-комунальне господарство збільшені на 27,1 відсотки або на 2 277 894 грн., на економічну діяльність (будівництво об’єктів ЖКГ та інших об`єктів комунальної власності видатки) збільшилися на 67,6% або на 7 138 118 грн., на видатки по іншій діяльності збільшилися на 30,2% або на 47 545 грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за 2021 рік сформовані в розрізі таких галузей:

на 9,2 % на органи місцевого самоврядування (3 520 601 грн.);

на 12,2 % на освіту ( 4 691 976 грн.);

на 1,1 % на охорону здоров’я ( 402 439 грн.);

на 0,2 % на соціальний захист (68 240 грн.);

на 0,8% на культуру (296 943 грн.);

на 27,9 % на житлово-комунальне господарство (10 695 111 грн.);

на 46,1 % на будівництво та іншу економічну діяльність (17 691 905 грн.);

на 0,5 % на іншу діяльність ( 205 007 грн.);

на 2,0 % міжбюджетні трансферти (781 154 грн.).

У звітному періоді видатки спеціального фонду міського бюджету витрачені на:

- придбання майнового комплексу санаторій «Озерний» у складі об’єктів нерухомого майна – 7 288 560 грн.;

- будівництво світлофорного об’єкта м. Кремінна перехід вул. Банкова та площа Красна - 676483 грн.;

- капітальний ремонт світлофорного об’єкту по вул.Титова, Центральна та пл..Красна – 606340 грн.;

- капітальний ремонт водопровідної мережі м.Кремінна по вул. Толстого - 36496 грн., пров.К.Запорожця - 4310 грн., вул. Привокзальна – 48284 грн., вул. Ольхова – 46484 грн., вул.Маяковського – 48484 грн., вул.Рилєєва – 27440 грн.; вул. Шахтна – 10619 грн., вул. Шевченко – 24378,00 грн., вул. Басейна – 20119 грн., пров.Юний – 11398 грн., тех.нагляд кап.ремонту водогонів – 3481,61 грн.

- оплата актів виконаних робіт по реалізації проекту «Впровадження енергозберігаючого проекту у навчальному закладі», а саме: впровадження комплексних енергоефективних заходів з модернізації будівлі ДНЗ №2 за проектом «Розробка проектно-кошторисної документації, поставка обладнання та матеріалів, виконання всього комплексу робіт з капітального ремонту фасаду, віконних та дверних прорізів, покриття покрівлі та двоскатного даху будівлі, а також встановлення додаткового енергоефективного обладнання дошкільного навчального закладу № 2 «Катруся» - 8044807 грн.

- оплата ПКД та капітальний ремонт будівлі по вул.Чайковського,3, її експертизи та капітальному ремонту – 1 143 866 грн.;

- оплата ПКД, капітального ремонту та її технагляду приміщення опорного пункту поліцейськиї офіцерів громади пр..Дружби,14 – 555 395 грн.;

- оплата проектно-вишукувальних та додаткових робіт з капремонту адмінбудівлі з ЛДК, клубу-їдальні з міні котельнею, спального корпусу №1 з мінікотельнею, спального корпусу №2 з міні котельнею за адресою м.Кремінна вул.Санаторна,1 – 693692 грн.;

- встановлення огорожі на території вечірнього ринку – 47577 грн.

-придбання стерилізатора для КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня» - 292789 грн.,

- встановлення комплексу дитячих майданчиків - 292118 грн., стенду з мапою – 6800 грн., в’їздних знаків - 262000 грн.;

- благоустрій скверу Шахти I – 49852,00 грн, кап.рем. основи пам’ятника на площі Красна під встановлення стели – 74401 грн.;

- виготовлення ПКД та капремонт приміщення Червонопопівського ФП – 495 144 грн.;

- послуги ДП ККС та КП Червонопопівський благоустрій по здійсненню заходів щодо запобігання інтродукції та поширенню чужорідних видів рослин за рахунок екологічного податку – 136 054 грн.;

- оплата капремонту автодоріг м.Кремінна вул. Полнова, Хвойна - 148914 грн.;

- фінансова підтримка ОСББ – 2 518 764 грн. (для 19 ОСББ та 4 ЖБК);

- капітальний ремонт приміщення «Кремінської міської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 3» за адресою: вул. Донецька № 108 прим.1, м. Кремінна, Кремінський р-н, Луганська обл. -266918,95 грн.;

- будівництво критої стоянки для автомобіля та комори для зберігання інвентарю за адресою: провулок Медовий, буд. № 1А, м. Кремінна, Кремінський район Луганська область – 169778,63 грн.;

- Технічне переоснащення топкової Кремінської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 4 за адресою: провулок Медовий, буд. 1А, м. Кремінна, Кремінський район Луганська область - 47366,17 грн.;

- Технічне переоснащення топкової Кремінської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 2 за адресою: площа Паркова, буд. 60А м. Кремінна, Кремінський район, Луганська область – 57678,35грн.;

- будівництво критої стоянки для автомобіля та комори для зберігання інвентарю за адресою: пл. Паркова, буд. № 60А, м. Кремінна, Кремінський район, Луганська область – 251859,42 грн.

- за рахунок субвенції придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа для 7 осіб - 2502124,00 грн.

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на забезпечення закладів охорони здоров'я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції проведено видатків на суму 109650 грн.

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2022 року відсутня.

Начальник фінансового відділу                         Наталя СМАЛЬКО